鼎城区散墙办2019年部门预算公开
目录
一、部门基本情况
（一）部门单位构成
（二）人员构成
二、部门职能职责
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算拨款支出
六、其他重要事项说明
（一）“三公”经费预算
（二）政府采购情况
(三）绩效目标说明
（四）国有资产占用情况说明
七、名词解释
八、公开表格
鼎城区散墙办2019年部门预算公开
编制说明
一、部门基本情况
（一）部门单位构成
鼎城区散装水泥和墙体材料革新管理办公室是法律法规授权具有行政管理职能的参照公务员管理的事业单位，实行差额拨款。
（二）人员构成
鼎城区散墙办单位编制人数5人，实有人数16人，其中退休3人。
二、部门职能职责及机构设置
鼎城区散墙办负责全区新型墙体材料和散装水泥的行政执法和宣传推广，依法管理室内装饰招投标工作，负责新型墙体材料产品和预拌砂浆企业的认定、备案上报。内设综合室，业务室。
三、部门收支概况
2019年部门预算编报范围包括局机关和所属事业单位的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关和所属事业单位基本运行的经费，也包括人员及运转经费、制砖企业监管工作经费、建材行业行政执法监管专项经费等专项经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数174.27万元，其中一般公共预算拨款174.27万元（其中经费拨款174.27万元），比上年预算增加23.04万元，变动的主要原因是2019年新增了制砖企业监管工作经费及工资调标增长。
（二）支出预算：2019年年初预算数174.27万元，其中一般公共服务174.27万元，比上年预算增加23.04万元，变动的主要原因是2019年新增了制砖企业监管工作经费支出及工资调标增长支出。
四、一般公共预算拨款支出
2019年一般公共预算拨款收入174.27万元，比上年预算增加23.04万元，具体支出安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为44.61万元，比上年预算增加3.97万元，其中：工资福利支出39.06万元、一般商品和服务支出（机关运行经费）5.5万元。
（二）项目支出：2019年年初预算数为129.66万元，比上年预算增加19.07万元，其中人员及运转经费支出104.78万元，主要用于在职8人、退休3人的工资福利支出等方面。建材行业行政执法支出10.53万元，主要用于执法办公经费、会议费、公务接待费、差旅费等方面。制砖企业监管工作经费支出14.35万元，主要用于对关停不彻底的粘土砖企业进行“二断三清”工作及环保督察工作的办公经费、会议费、公务接待费、差旅费等方面。
五、政府性基金预算拨款支出
无
六、其他重要事项说明
1、机关运行经费：2019年机关运行经费（即一般商品和服务支出）预算为5.55万元，比上年预算持平。
2、“三公”经费预算：2019年一般公共预算拨款安排“三公”经费为4万元，其中公务接待支出4万元。比上年下降，主要原因是2018年预算外资金预计的“三公”经费也在填报范围内。
3、政府采购情况：2019年政府采购预算为0.65万元，主要是采购办公电脑及打印机等。
4、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房租用面积76平方米、主要办公设备电脑7台、打印机2台、直拨电话2台。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年整体支出绩效目标金额为174.27万元，其中基本支出44.61万元、项目支出129.66万元（不含财政预留专项项目）。
6、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
八、公开表格
具体公开内容及数据详见公开表格。
