2020年第8号：2019年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况公告

关于２０１９年度区级预算执行和其他财政收支

审计查出问题整改情况的报告

根据《中华人民共和国审计法》的规定，鼎城区审计局对２０１９年度区级预算执行和其他财政收支情况进行了审计，相关部门单位对审计查出的问题进行了认真整改，区十七届人大常委会第３１次会议审议并通过了审计整改报告，现将截止２０２０年１０月１５日的整改检查情况公告如下：

截止检查之日，已整改问题和通过制度规范销号问题３８个、金额７２５９７．７９万元，整改到位率分别为８６．３６％、８３．５７％。整改未到位问题４个、金额１４２５１．８万元，未整改问题２个、金额１７．６２万元，其具体情况为：

一、区财政局审计查出问题９个，已整改８个，整改未到位的问题１个，即土地价款１３１５０万元未及时征缴的问题，已征缴３９５０万元，剩余９２００万元未征缴到位。

二、区交通局审计查出问题７个，已整改６个，未整改的问题１个，即未按规定缴纳税费１．９３万元。

三、区卫健局审计查出问题６个，已全部整改。

四、区教育局审计查出问题５个，已全部整改。

五、扶贫专项资金审计查出问题１４个，已整改１１个，未整改的问题１个，即将市级用于普通高中家庭经济困难学生免费发放教科书专项资金１５．６９万元用于弥补２０１９年秋季其他资助项目资金不足。整改未到位问题２个，即：一是光伏发电财政补贴不到位或分红收益拨付不及时。光伏发电财政补贴５４．０６万元，截止到检查之日仍然未整改到位；分红收益６００．３万元已于２０２０年５月２１日按程序全部发放到位；二是扶贫专项资金拨付不及时１３０．７９万元，区扶贫办已按照要求拨付１２０．７９万元，尚有１０万元未拨付到位。

六、新冠肺炎防控资金和捐赠款物专项资金审计查出问题３个，已整改２个，整改未到位的问题１个，即防疫物资采购不规范，部分物资采购未签合同也未开具发票，涉及金额３１６．６５万元的问题，目前已补签合同６５．１万元、补开发票９３．５７万元，尚有２５１．５５万元未签合同、２０９．４１万元未开发票。