鼎城区人力资源和社会保障局2016年度预算执行情况和其他财政收支的审计结果公告

根据《中华人民共和国审计法》第十六条之规定，区审计局派出审计组，自2017年5月2日至15日，对区人力资源和社会保障局2016年度预算执行情况和其他财政收支情况进行了审计，延伸审计了柏之堂门诊药店的财务收支情况。现将审计情况公告如下：

一、基本情况

区人社局系财政全额拨款的行政单位，主要职责是贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障方面的方针、政策和法律、法规；制定全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施；对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务；负责全区促进就业工作；统筹实施机关事业单位基本养老保险、医疗生育保险、工伤保险、失业保险政策；负责全区行政机关公务员综合管理等工作。

区人社局下设机关事业单位社会保险处、社会劳动保险处、劳动就业处、工伤保险处、医疗保险处等5个独立核算单位。局机关于2010年起负责监管独立经营的柏芝堂药店。全局现有在职人员117人(其中局机关78人)，局机关编制65人，局机关临聘人员13人，局机关离退休39人。机关财务实行国库集中支付。

2016年度，收入总额9071261.02元，支出总额9125115.36元，当年收支结余-53854.34元。

2016年末，资产总额6660375.75元，负债总额(其他应付款)5174.40元,净资产6655201.35元。

二、审计评价

审计认为：区人防办提供的账表所反映的数据与审计认定的数据基本相符，会计资料基本真实地反映了2015年及2016年度财务状况，财务收支基本合规，但还存在违规列支、未执行政府采购等违纪违规问题。

三、审计发现的主要问题

(一)局机关

1.未执行政府采购130000元

2.违规列支15052.08元

3.违规收费30000元

(二)柏之堂药店

1.违规将支付给单位的款项打入个人账号647735.91元

2.违规发放补助11000元

3.药品零售价偏高

四、审计处理处罚及审计整改情况

上述问题，根据《中华人民共和国审计法》第四十八条、第四十九条的规定，区审计局已依法作出处理处罚，并责令区人力资源和社会保障局进行整改。区人力资源和社会保障局领导高度重视，正在积极研究整改措施进行整改。